北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1)崔各庄第二社区卫生服务中心位于北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区三号楼，2016年10月份成立。2017年2月份医疗门诊正式从崔各庄中心分开，独立运营。主要职能是以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等的主要职能。
2)北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心下设北皋社区卫生服务站，在加上一个社区服务中心，为社区居民提供基本的公共卫生服务。设有全科、中医科、口腔科、健康促进部、后勤保障部、检验、放射、B超、心电图等科室。聘请安贞医院、朝阳医院等三甲医院专家在我院出诊带教，包括：心血管专家、消化科专家、妇科专家、中医师承专家、中心开展的特色门诊。拥有全自动生化分析仪、罗氏电化学发光仪、血球计数仪、尿液分析仪、X线摄片机、彩色B超机、多导联心电图机、心电监护仪等医疗设备。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制 50人，实际38人，聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、中心年度重点工作
(一)中心基建工作
2022年按照中心工程工作进度，加快推进东洲家园社区站医保的审批，尽快建立独立的医保编码。有针对性加强人才队伍培养，梳理社区站开诊前的各项准备工作。加快推进北皋社区站迁址相关手续落实，基础设置改造等工作，发展中心医疗业务，满足周边社区居民就医需求。
(二)组团发展
根据朝阳区卫健委的工作要求，2022年是中心同左家庄社区卫生服务中心组团的第四年，两中心不断强化组织领导，健全组团发展领导体系，细化责任分工,按照专业对口、相互支撑，广泛交流,互补长短，定期召开座谈交流，研讨各项工作，实现服务能力提升、质量提升，协同开展党风廉政建设，主题实践教育活动等，推进两中心党建工作上水平。
(三)推进医疗设备和信息设备采购，加快信息化建设
努力加快中心信息化建设进程，计划此采购挂号收费一体机、唱收唱付设备。中医经络诊断、添置口腔CT、牙椅等口腔科和康复科设备，提升中心诊疗能力和信息化水平。
二、强化医疗质量，多手段促进医疗服务质量提升
(一)依托中日医联体，提升中心医疗和技术水平
1、落实分级诊疗，预约就诊等分级诊疗制度，利用中
日友好医院平台实现患者双向转诊，预约中日友好医院专家门诊号源，上下联动，实现双相转诊，利用远程会诊系统，实现放射报告快速诊断。
2、充分利用中心同中日友好医院医联体的平台，聘请中日友好医院专家下社区讲课、带教、进行业务指导、考核等，不断提升社区医务人员专业水平，提高社区卫生的诊疗能力和服务水平。选派中心技术骨干到中日进修、培训、短期学习、参与交流讨论等，拓展诊疗思路，丰富业务知识，提升业务水平。
(二)积极推进血液透析、中医、康复等科室特色发展，创建科室特色文化
1、中心现有血液透析机15台，透析患者32人，依托与朝阳区民航医院技术支持，开展血液透析工作，民航医院王凯主任、王栋栋技师、中日友好医院何雯雯护士长等专家定期到中心查房，指导、带教、提升医务人员专业能力。做好血液透析医护人员的培养，鼓励参加外出培训、沟通讨论等形式提升理论知识水平。根据中心人员情况想，选派骨干短期进修学习，培养血液透析人才。
2、发挥中医药特色服务优势，推进康复业务发展
发挥中医药服务特色，利用杨毅玲主任、陈枫主任中医师承工作室，带动中心中医工作发展，利用中草药治疗、中医理疗、艾灸、拔罐、针灸等中医治疗手段，提升中医药诊疗水平。同时依托中日医联体段军主任，带教科室青年医师授课，疑难病例讨轮，业务指导等，丰富临床医师业务知识和提升业务能力。
积极推进中心康复业务发展，以中日康复科侯主任做为专家、中心康复医师、康复技师为基础，开展康复服务，充分利用康复设备、开展脑卒中后遗症、骨关节病等疾病的康复治疗，满做周边居民的康复就医需求，提升康复服务能力。
加强中医药健康知识宣传，利用信息化手段，电子屏、微信群、家医团队等平台，宣传中医药健康知识，携手社区区组织健康大课堂，结合各类宣传日开展中医药讲座、中医药服务展示、中医药义诊、中医养生宣传等活动。
3、口腔科
中心在外规培医生8月底结束规培回中心工作，根据中心业务发展和设备采购规划，拟采购口腔CT、牙椅等口腔种植设备，改造及优化中心口腔就诊流程，开展口腔种植业务，以专带广，提升口腔科服务能力。加大才培养力度，鼓励参与口腔专业培训、经验交流等专科培训，提升口腔专业人员水平。
(三)强化医疗质量管理，持续改进问题，促使医疗质量稳步提升
将医疗质量做为主线，完善医疗管理制度，规范医疗行为，因病施治，合理用药，加强医疗文书书写的培训和日常管理，定期进行处方点评和医疗质量检查，做好医疗问题持续改进，不断提高医疗质量。
逐步规范不良事件管理，鼓励科室主动上报不良事件，分析讨论事件发生的原因，提出改进措施并督促落实，不断优化中心各项流程、制度，形成持续改进的闭环管理模式，稳步提升中心医疗质量。
三、落实基本公共卫生工作，促进家医签约稳步落实
(一)梳理推进中心健康档案建立工作
认真梳理中心中心健康档案，查漏补缺，进一步完善健康档案的规范性，按照今年上级部门下发的工作任务开展工作，依托街乡和居委会，梳理辖区居民情况，根据不同人群分类处理，对长期居住的辖区范围内的居民建立健康档案，对长期在本中心就诊，健康档案在其他社区的做迁移档案处理等，中心电子健康档案率不低于75%，同时提高健康档案使用率。
(二)继续推进高血压、糖尿病等慢性病的健康管理
继续做好四种慢病人群的规范管理，对新诊断的慢性病及时建立专档、纳入慢病管理中，按照责任区和医护团队梳理专档记录，按时随访，中心慢病规范管理率≥60%。
(三)老年人健康管理
根据各医护团队管辖范围，按照管辖居委会进行责任区域划分，联合街乡居委会做好宣传，积极动员老年人到中心体检，拓展老年体检项目，增加体检吸引力，对辖区90岁以上老年人、行动不便的老年人提供上门体检服务，利用朝阳健康APP开展体检预约、查看电子体检报告等工作。
(三)中医体质辨识
依托老年体检、日常门诊等工作，开展65岁以上老年人中医体质辨识，做好不同体质人群的中医健康指导，发挥中医药特色优势，开展冬病夏治、三九贴、中医理疗等工作。
(四)预防接种工作
严格按照国家免疫规划程序开展预防接种工作，加强辖区内儿童及流动儿童的预防接种和管理，准确掌握辖区内儿童及流动儿童资料，及时通知补证、补种。建立健全冷链设备档案，做好疫苗进出登记，加强生物制品的管理。继续做好辖区孕产妇的产后访视工作，并给予产妇个体化的健康指导，为产妇和新生儿的健康保驾护航。
二、收入预算说明
2022年收入预算 5476.35822万元，比2021年5966.738535万元减少 490.380315万元，下降8.21%。其中：本年财政拨款收入 1427.797650 万元,比2021年1311.102300万元增加116.695350万元；本年其他资金收入3990.320000万元,比2021年4557.9485万元减少567.6285万元；上年结转结余资金58.24257 万元,比2021年97.687735万元减少39.445165万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1409.28272万元，占总支出预算26%，比2021年1283.877735万元增加125.404985万元，增长9.76%。主要是人员增加。
(二)项目支出预算4067.0755万元，比2021年4596.2308万元减少529.1553万元，下降11.51%。下降原因为：受新冠疫情影响，基本医疗活动减少，项目支出减少，减少大额维修改造工程及专用设备购置。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0.2565万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0135万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.2565万元，比2021年预算数减少0.0135万元。主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心政府采购预算总额33.396万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算33.396万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。